铸造公司工作总结

一、主要指标完成情况

（一）济南玫德铸造有限公司

（二）济南玛钢钢管制造有限公司

2、销售收入。年计划1.8亿元，实际完成3.05亿元，完成年计划的169.4%，同比增长30.58%。

二、减利增利因素分析

（一）减利因素

2、工资及各项福利支出。全年吨工资1110元，比去年同期的1003元/吨，每吨增加107元，与去年同期对照增加支出合计1541万元。

3、制造费用投入。全年吨制造费用467元，比去年同期的384元/吨，每吨增加83元，与去年同期对照增加支出合计1195万元。

4、期间费用（营业费用、管理费用、财务费用）对照。全年吨费用平均575元，比去年同期的507元/吨，每吨增加68元，与去年同期对照增加支出合计979万元。

5、出口退税减少。出口产品退税率由13%降至5%，降低了8%，与原退税率对照，增加成本4738万元。

以上六项不利因素合计比去年同期增加投入42884万元，占销售收入的24.09%，占当期投入投本的29.51%。加上企业所得税调整影响3967万元，合计影响46851万元。

（二）增利因素

合计增加收入42783万元，占销售收入的24.04%。

（三）综合分析

三、主要工作回顾总结

（一）把握形势，未雨绸缪，产销平衡

根据年初原材料价格上涨势不可挡、人民币升值加快、出口退税减少的不利形势，我们认真调整了经营策略。